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榆阳区煤炭局2017年部门决算信息公开
作者:区煤炭局       来源:榆阳区人民政府       浏览次数:次      更新时间: 2019-01-19

一、部门主要职责

(一)贯彻实施煤炭工业的法律法规及政府规章,监督煤炭企业执行有关法律、法规和技术规范、规程及标准;拟订并组织实施全区煤炭工业发展战略、规划和政策,推进全区煤炭体制改革,协调全区煤炭改革和发展中的重大问题。

二) 负责全区煤矿、兰炭、洗选煤的生产、建设、经营、技术等方面的监督管理工作;承担全区煤矿安全监管职责,编制并组织实施煤矿安全生产规划,监督落实煤矿生产安全生产责任制。

(三) 依法整顿煤炭生产、经营秩序,负责全区煤炭行业行政处罚和执法工作;按管理权限负责全区煤矿安全生产许可证和矿长安全合格证的审核上报和年检工作;负责煤矿生产能力核定工作。 

(四)贯彻执行国家关于煤矿安全生产工作的方针政策、法律法规、规章规程,负责全区煤炭行业安全基础管理和安全生产日常监管以及安全技术培训工作;参与制定和审查全区煤矿安全生产应急救援预案和重大事故救援指挥工作。

(五) 负责全区煤炭建设项目安全监督管理工作;监督、检查煤炭企业的安全资金投入和使用情况;负责全区煤矿灾害预防工作;组织指导全区煤炭行业职业卫生健康工作。

(六) 负责煤炭工业运行监测,实施产能、产量控制;掌握分析煤炭工业生产动态,汇集分析和发布煤炭市场信息、提供信息咨询服务。

(七) 负责审查、中报全区煤矿重点建设和技改项目、组织综合开发建设和工程安全质量监督检查工作;监督检查煤炭企业执行生产建设规范、规程和标准。

(八) 负责全区煤炭行业教育培训工作;负责全区煤炭行业科技和信息工作;负责全区煤炭行业对外交流工作。

(九) 指导全区煤炭行业财务、会计工作;参与各类煤炭基金、专项资金的征收、使用和监督管理工作。

(十) 负责全区煤炭企业的改革工作,指导煤炭企业搞好改革、改组、改造,建立现代企业制度;负责直属企业国有资产的监管。

(十一) 研究提出全区煤炭营销策略和政策建议;统筹、协调、调度全区煤矿的生产和销售。

(十二) 负责全区煤矿矿区居民搬迁的规划、审查和监督等管理工作。

(十三) 负青全区煤炭企业运销、计量和票据的监督管理工作。

(十四) 负责职责范围内有关行业、领域安全生产的监督管理。

(十五) 承担区人民政府交办的其他事项。

二、2017年度部门完成工作

(一)、煤炭生产

1、完成生产原煤7000万吨。

2、完成兰炭产量50万吨。

3、完成洗煤500万吨。

4、完成煤炭工业产值266亿元。

(二)、续建项目

5、袁大滩煤矿项目,第一工作面年底建成试生产。

6、榆树湾煤矿建设项目,矿区移民搬迁工程全部完成,多功能公寓楼建成投用。

7、陕西未来能源金鸡滩选煤厂扩建工程,年内完成扩建投入生产。

(三)、新建项目

8、方家畔煤矿扩建项目,完成征地拆迁及三通一平工程。

9、润恺煤业优质高炉喷吹铸造粉配套120万吨洗选煤项目,完善前期手续,三通一平,防尘网、办公楼,厂房土建主体,设备的订购及安装。

10、神树畔120万吨/年洗煤厂项目,完成投产。

11、亿腾120万吨/年洗选煤矸石项目,年底建成投产。

12、金鸡滩煤矿压煤村庄搬迁项目,完成总工程量的50%。

(四)、能源化工项目

13、大海则、曹家滩、巴拉素、郝家梁、双山、神树畔、大梁湾、千树塔等8处煤矿项目,完成项目核准,具备开工建设条件。

14、郭家滩、乌苏海则等2处煤矿项目,落实建设条件。

15、可可盖、红石桥等2处煤矿项目,取得路条,完成核准前工作。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级机关决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算的二级预算单位共有4个,包括:1.榆阳区煤炭局(本级)2.榆阳区煤炭运销管理站3.榆阳区煤炭计量票据结算中心4.榆阳区煤炭计量稽查大队。(详见附表)

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制123人,其中行政编制0人、事业编制123人;

实有人员256人,其中行政0人、事业256人;

单位管理的离退休人员13人,其中离休人员0人,退休人员已移交养老经办中心。

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五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底,本部门所属事业单位共有车辆15辆,价值189.27元(其中:财政拨款15辆,189.27万元),纳入固定资产账面的设备1台,价值562.93元,其中单价20万元以上设备共有0台,价值0元;单价50万元以上设备共有0台,价值0元;单价100万元以上设备共有1台,价值562.93元。2017年度当年购置公务用车3辆,47.1万元(属于财政拨款车辆),购置单价20万元以上设备0台,价值0元;购置单价50万元以上设备0台,价值0元;购置单价100万元以上设备1台,价值458.24元(生产监管系统升级改造)。

六、部门绩效管理情况说明

2017年度我区只对部分专项经费开展了绩效评价,本部门不涉及。

七、2017年部门决算收支说明

(一)2017年度收支总体情况说明。

1、本年度收入支出总体情况

12017年度本部门收入共计3905.26万元,较上年减少235.92万元,原因是2017年项目压减,导致经费减少。

22017年度本部门支出共计3905.26万元,较上年减少235.92万元,原因是2017年项目压减,导致经费减少。

2、本年度收入构成情况

2017年度部门总收入共计3905.26万元,其中财政拨款3905.26万元,占总收入100%,主要是财政预算所得;事业收入0万元,占总收入0%;其他收入0万元,占总收入0%

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3、本年度支出构成情况

2017年度部门总支出共计3905.26万元,其中基本支出2379.36万元,占总支出60.93%,主要用于人员工资及运转经费支出;项目支出1525.9万元,占总支出39.07%,主要用于安全生产监管系统及社会救助等支出。

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(二)2017年度财政拨款收支情况。

1、财政收入支出总体情况

12017年度本部门财政收入共计3905.26万元,较上年减少235.92万元,原因是2017年项目压减,导致经费减少。

22017年度本部门财政支出共计3905.26万元,较上年减少235.92万元,原因是2017年项目压减,导致经费减少。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2017年度一般公共预算拨款支出3905.26万元,较上年减少235.92万元,原因是2017年项目压减,导致经费减少。

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出3905.26万元,按支出功能科目分类,主要包括:

1)社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休(2080502)支出48.79万元,用于离退休职工工资支出,较上年减少19.74万元,原因是从20179月起离退休职工工资由养老保险经办中心发放;

2)社会保障和就业支出—自然灾害生活救助—地方自然灾害生活救助(2081502)支出22万元,用于计量站点风灾重建,较上年增加22万元,原因是走马梁站点因风灾毁损重建,往年无此预算支出。

3)资源勘探信息等支出—资源勘探开发—其他资源勘探业支出(2150199)支出3834.47万元,用于人员及运转经费和相关项目支出,较上年减少238.18万元,原因是2017年项目压减,导致经费减少。

3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出3905.26万元,按支出经济科目分类,主要包括:

1)工资福利支出1893.29万元,具体包括基本工资651.59万元,津贴补贴279.73万元,奖金18.85万元,其他社会保障缴费98.55万元,伙食补助费79.99万元,绩效工资764.58万元,较上年增加191.6万元,原因是安置了一批复转军人;

2)商品和服务支出562.26万元,具体包括办公费71.74万元,印刷费12.87万元,手续费5.19万元,水费12.66万元,电费65.87万元,邮电费10.47万元,取暖费20.09万元,物业管理费1.69万元,差旅费12.31万元,维修费96.19万元,租赁费45.09万元,会议费2.6万元,培训费54.94万元,公务接待费1.42万元,劳务费9.23万元,委托业务费0.6万元,工会经费8.54万元,公务用车运行维护费29.11万元,其他商品和服务支出101.65万元,较上年减少340.15万元,原因是2017年项目压减,并严格控制开支;

3)对个人和家庭补助支出1040.6万元,具体包括退休费48.79万元,抚恤金66.25万元,生活补助652.32万元,救济费97万元,住房公积金159.39万元,采暖补贴11.12万元,其他对个人和家庭的补助支出5.73万元,较上年减少369.57万元,原因是2016年错把对企事业单位的补贴在此科目核算,以及20179月起退休工资交由养老保险经办中心发放。

4、一般公共预算基本支出决算明细情况。

2017年度一般公共预算基本支出2379.36万元,较上年增加152.87万元,原因是安置了一批复转军人。

其中,人员经费2119.46万元,用于人员工资支出,较上年增加190.35万元,原因是安置了一批复转军人;公用经费259.9万元,用于单位运转支出,较上年减少37.48万元万元,原因是执行八项规定,严格控制支出。

(四)政府性基金财政拨款收支情况。

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(六)三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、三公经费财政拨款支出情况说明

2017本部门年度三公经费支出共计72.13万元,较上年增加39.77万元,原因是因工作需要购置公务用车3辆。其中因公出国0万元,较上年增加(或减少)0万元;公务接待1.42万元,较上年减少0.08万元,原因是减少接待人次;公务用车购置41.6万元,较上年增加41.6万元,原因是因工作需要购置公务用车3辆;公务用车维护29.11万元,较上年30.86减少1.75万元,原因是严格派车及维修等。

2017年三公经费决算数72.13万元,预算数75.34万元,实现了预算数的95.7%,原因是严格执行预算并厉行节约。因公出国团组情况:2017年度本部门因公出国团组0个,共0人次。

公务用车购置及保有情况:2017年度本部门新购置公务用车3辆,2017年末公务用车实际保有量15辆。

公务接待费支出情况: 2017年度国内公务接待累计38批次,476人次,主要用于煤矿安全检查等活动接待;国际接待累计0批次,0人次。

2、部门会议费决算支出情况

2017年度会议费共计2.6万元,主要用于煤矿安全检查召集会议,较上年减少0.62万元,原因是控制会议次数及人数。

3、部门培训费决算支出情况

2017年度培训费共计54.9万元,主要用于煤矿安全生产培训及救护演练,较上年61.85减少6.95万元,原因是合理规划培训人员、场地、流程等,减少不必要支出。

(七)机关运行经费安排情况。

2017年度,本部门机关运行经费共计259.9万元,主要用于单位运转支出,较上年减少37.48万元,原因是执行八项规定,严格控制支出。其中行政单位0个,运行经费0万元,占机关运行经费0%;事业单位3个,运行经费236.16万元,占机关运行经费90.87%;参公单位1个,运行经费23.74万元,占机关运行经费9.13%

(八)政府采购情况。

2017年本部门政府采购预算共40.34万元,其中货物类40.34万元。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费:指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。


附件:榆阳区煤炭局2017年度部门决算公开报表.xls

                                            榆阳区煤炭局

                                               20181023

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